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中国经济网北京8月8日讯北京证券买卖所上市委员会2022年第33次审议会议于8月5日上午召开，审议后果显示，河南众诚信息科技股分无限公司（简称“众诚科技”）合乎发行前提、上市前提和信息披露要求。
众诚科技本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐无限公司，保荐代表报酬郭佳、肖海光。
众诚科技是一家信息零碎集成办事提供商，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分畛域提供数字化解决计划及相干办事。
截至招股仿单签订之日，梁侃间接持有公司股分2226.60万股，持股比例为30.17%，经过皓轩源直接持有公司16.13%股分，经过众诚孵化器直接持有公司0.48%股分，间接和直接算计持股比例为46.78%，为公司控股股东；梁友间接持有公司股分592.88万股，持股比例为8.03%，经过众诚孵化器直接持有公司0.05%股分，间接和直接算计持股比例为8.08%；靳始终接持有公司股分4万股，持股比例为0.05%，经过皓轩源直接持有公司2.14%股分，间接和直接算计持股比例为2.19%，梁侃与梁友为兄弟瓜葛、梁侃与靳一为夫妻瓜葛，梁侃、梁友、靳一三人算计持有公司57.05%股分。梁侃负责公司董事长，梁友负责公司董事、总经理，靳一负责公司初级办理人员，梁侃、梁友、靳一对公司股东南大学会、董事会的严重决策和公司运营流动均可以发生严重影响，因此，梁侃、梁友、靳一为众诚科技独特实际管制人。
众诚科技拟向不特定合格投资者地下发行股票不超过1600万股（未斟酌逾额配售选择权的状况下），或不超过1840万股（全额行使本次股票发行的逾额配售选择权的状况下），且发行后大众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将按照详细发行状况择机采取逾额配售选择权，采取逾额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过240万股），终究发行数量经北交所审核经过及中国证监会注册赞成后，由股东南大学会受权董事会与主承销商协商肯定。
众诚科技拟召募资金1.30元，用于数字化解决计划开发平台降级建立名目。
审议意见
1.请发行人增补披露信息装备销售的业务虚质，与供给商及其代理商的协作模式及讲演期销售返利状况，并结合库存商品备货范围、定单获得及供给商推销周期变动状况，量化剖析库存商品备货范围对发行人将来运营的影响。请保荐机构核对并颁发意见。
2.请发行人增补阐明侯嘉伟、张喜花的履历，侯嘉伟、张喜花入股皓轩源的配景及公道性，取得皓轩源股分的资金来源、入股价钱的公道性，侯嘉伟、张喜花及其亲属是不是与发行人客户供给商及其关联方、症结经办人员存在关联瓜葛或其余利益支配。请保荐机构、发行人律师核对并颁发意见。
3.请保荐机构增补核对发行人向实际管制人购买房产的价钱是不是公允。
审议会议提出问询的次要问题
1.对于皓轩源。请发行人阐明：（1）皓轩源的设立配景、员工持股的股权调配机制。（2）皓轩源股东的详细状况，包罗是不是在发行人处任职及详细职务；非员工的履历状况；入股配景及价钱；是不是存在与发行人客户、供给商及其关联方、症结经办人员存在关联瓜葛、亲属及其余亲密瓜葛或其余利益支配的情景；是不是存在股权代持的情景。（3）阐明浩轩源对于股权转让、股东退出的相干商定及股权办理机制，到职员工依然持有股权的缘故，是不是存在利益保送，是不是存在纠纷或者潜伏纠纷。请保荐机构、发行人律师核对上述事项并颁发意见。
2.对于存货及支出确认。（1）发行人2021年底存货中的库存商品同比大幅减少至8732.48万元，其中无定单反对的为4407.89万元。请发行人进一步详细阐明无定单反对的库存商品范围大幅减少的公道性。（2）讲演期各期末，发行人存货中的收回商品中包孕云平台技术集成办事名目，余额分别为1391.03万元、900.08万元以及409.47万元，系3年的云平台技术办事产品，分期进行摊销。
请结合名目详细状况进一步阐明无关名目的支出确认形式以及本钱归集和结转形式，是不是合乎企业会计原则无关规则。
请保荐机构、申报会计师针对上述事项核对并颁发意见。另外，请保荐机构、申报会计师进一步阐明问询回复中所述的针对期末存货清点履行的代替性顺序的详细内容及论断。
3.对于信息装备销售业务。发行人信息装备销售业务次要系公司在提供数字化解决计划及相干办事过程当中，充沛利用所积攒的供给商资源为客户提供信息装备供货办事。发行人次要销售通用信息装备，不包孕装置、调试办事，毛利率较低，讲演期信息装备销售存续客户及各期新增客户远多于其余业务，支出呈逐年下跌趋向。
请发行人阐明：（1）信息装备销售业务的客户获得形式，各期面向数字化解决计划客户、信息技术办事客户销售通用信息装备的状况，信息装备销售业务客户复购率，销售是不是呈现时节性特征，是不是属于贸易类支出。（2）通用信息装备次要推销来源，供给商与客户是不是存在指定瓜葛，是不是存在从供给商间接发往客户的状况，客户未间接向供给商购买的商业公道性，发行人是不是为代理销售。
请保荐机构、申报会计师阐明对装备销售业务购销合同、领取结算、物流配送等核对状况，就销售实在性、商业公道性、支出确认合规性颁发意见。
4.对于购买房产。讲演期内，发行人向郑州众诚购买房产，请发行人阐明：（1）郑州众诚获得该房产的时间和价钱。（2）因为未获取屋宇产权证，所签署的《郑州市存量房交易合同》是不是无效。
本文源自中国经济网 |
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